4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 02/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10945/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
16
12635/000-2015       
1.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.450,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/105-2015       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,7400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/107-2015       
1.935,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.935,99
Un.:
%
Quantidade:
1,1000
1.755,04
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/008-2015       
32.516,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS 
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS 
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS
Vl.Total:
32.516,69
Un.:
%
Quantidade:
6,2200
5.226,67
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
176
11655/000-2015       
330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 6597/000-2015 DE 12/06/2015.
Vl.Total:
330,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
11,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
6396/005-2015       
32.277,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SET/15 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/042-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
222/012-2015       
38.693,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
38.693,54
Un.:
%
Quantidade:
1,6000
24.138,20
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8325/002-2015       
161.258,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - REF. 
PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
161.258,44
Un.:
%
Quantidade:
9,5800
16.832,47
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
8581/004-2015       
80.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A 1ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO - 
PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 - SEC. MUN. DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
80.000,00
Un.:
%
Quantidade:
3,3100
24.137,83
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
246
9479/002-2015       
75.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2015 - REF 2ª PARCELA 
PERÍODO 01/10 A 31/10/15 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
75.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75.000,00
10940/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
274
12639/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE 
DO RIBEIRA, EM CANANÉIA/SP - 09/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
10939/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
274
12640/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE 
7,13
1,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DO RIBEIRA, EM CANANÉIA/SP - 09/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
10933/2015
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
133.312.678-64
341
12647/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENTREGA DO TROFÉU E DIPLOMA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" 
- ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/15 ÀS 14h00 E RETORNO: 19/11/15 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
10932/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12648/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA 
REUNIÃO PROGRAMA NACIONAL DE VITAMINA A NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 
29/10/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10951/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12649/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 14/11/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10930/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12650/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 14/11/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10938/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO MAEYAMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
464.711.892-49
466
12641/000-2015       
295,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO 14º SEMINÁRIO ESTADUAL ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE - 
DIREITO À SAÚDE, CONTAMINAÇÕES E JUSTIÇA AMBIENTAL NO ANFITEATRO JOÃO YUNES DA FACULDADE 
DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/11/15 ÀS 06h00 E 
RETORNO: 13/11/15 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
196,32
10937/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
466
12642/000-2015       
295,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO 14º SEMINÁRIO ESTADUAL ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE - 
DIREITO À SAÚDE, CONTAMINAÇÕES E JUSTIÇA AMBIENTAL NO ANFITEATRO JOÃO YUNES DA FACULDADE 
DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/11/15 ÀS 06h00 E 
RETORNO: 13/11/15 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
196,32
10936/2015
Outros/Não Aplicável
ELEAZAR DE SOUZA SANTOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
926.853.668-49
466
12644/000-2015       
77,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E CARLOS ALBERTO MAEYAMA PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS NO ESPAÇO 
HAKKA EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/10/15, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
10935/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO MAEYAMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
464.711.892-49
466
12645/000-2015       
295,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS 
NO ESPAÇO HAKKA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: DIA 27/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: DIA 28/10/15 ÀS 21h00 - 
C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
196,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
109374/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
466
12646/000-2015       
295,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS 
NO ESPAÇO HAKKA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: DIA 27/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: DIA 28/10/15 ÀS 21h00 - 
C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
196,32
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
850/000-2015 - 01
-9.013,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 850/0-2015
Vl.Total:
-9.013,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.013,63
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/013-2015       
551,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL -  - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
551,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,61
10442/2015
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
770
12284/000-2015       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
770
12784/000-2015       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
770
12785/000-2015       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
770
12786/000-2015       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES
Vl.Total:
900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
943/000-2015       
787,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 377 - R$ 22.486,35
Vl.Total:
787,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,02
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
946/000-2015       
1.420,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1872 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
REGISTRO, 8 de Dezembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125